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中共永嘉縣委直屬機關工作委員會 2019年部門預算
發布日期:2019-04-01瀏覽次數: 來源:縣直機關工委 字體:[ ]

一、中共永嘉縣委直屬機關工作委員會概況

(一)主要職能

1.統一組織、規劃、部署縣直機關(含黨組織屬地管理的機關企事業單位,下同)黨的工作;提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議,并組織實施。

2.指導縣直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進反腐敗斗爭。

3.指導縣直機關各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想;參與對縣直機關各部門黨組(黨委)理論學習中心組學習的督查檢查和指導。

4.指導督促縣直機關各部門黨組(黨委)履行機關黨建主體責任;監督檢查縣直機關各級黨組織、黨員領導干部落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規矩情況,并向縣委報告。

5.配合縣委有關部門抓好縣直機關各部門領導班子思想政治建設;參與黨員領導干部民主生活會的督促檢查和指導;指導督促縣直機關各級黨組織加強黨風廉政建設,實施對黨員特別是黨員領導干部的監督和管理,向縣委反映領導班子、領導干部的情況。

6.指導各級黨組織加強基層組織建設,做好黨員發展、教育和管理等工作;督促指導縣直機關各部門機關黨組織按期換屆,審批關于召開黨員大會或黨員代表大會的請示,審批縣直機關各部門機關黨組織和機關紀委領導班子的組成及書記、副書記的任免;培訓輪訓縣直機關黨務干部。

7.領導縣直機關各部門機關黨的紀律檢查工作。

8.了解掌握縣直機關工作人員的思想狀況;指導縣直機關各級黨組織加強思想政治工作和機關精神文明建設。

9.指導縣直機關各級黨組織做好黨的統一戰線工作和群眾工作;領導縣直機關工會、共青團、婦委會等群團組織的工作。

10.完成縣委交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,永嘉縣委直屬機關工作委員會無下屬單位,故部門預算指本級預算。

 

二、中共永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年部門預算安排情況說明

(一)關于永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,永嘉縣委直屬機關工作委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入均為一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出,以及衛生健康支出。永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年收支總預算279.03萬元。

(二)關于永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年收入預算情況說明

永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年收入預算279.03萬元,其中:一般公共預算收入279.03萬元,占100 %。

(三)關于永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年支出預算情況說明
  永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年支出預算279.03萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出249.27萬元、社會保障和就業支出24.44萬元、衛生健康支出5.32萬元。

2.按支出用途分類,包括人員經費支出204.65 萬元,公用經費支出36.38萬元,項目支出38.00萬元。

(四)關于永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年財政撥款收支總預算279.03萬元。收入均為一般公共預算收入279.03萬元;支出包括:社會保障和就業支出24.44萬元、衛生健康支出5.32萬元和一般公共服務支出249.27萬元。

(五)關于永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年一般公共預算當年預算撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年一般公共預算當年預算撥款279.03萬元,比2018年執行數增加4.49萬元,主要原因是基本工資增資和考績獎增加導致人員經費預算增加,以及工會療養經費增加導致公用經費預算增加等。

    2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出249.27萬元,占89.33%%;社會保障和就業(類)支出24.44萬元,占8.76%;衛生健康(類)支出5.32萬元,占1.91%。

3.一般公共預算當年預算撥款具體使用情況

(1)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)事務支出211.27萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(2)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)事務支出38.00萬元,主要用于除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務支出16.95 萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務支出6.78萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(5)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)事務支出0.71萬元,主要用于除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務支出1.96萬元,主要用于財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的職業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)事務支出3.36萬元,主要用于財政部門安排的公務員醫療補助經費。

   (六)關于永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年一般公共預算基本支出情況說明

永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年一般公共預算基本支出241.03萬元,其中:

人員經費204.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助。

公用經費36.38萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年政府性基金預算支出情況說明

    永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于永嘉縣委直屬機關工作委員會2019年財政撥款“三公”經費預算情況說明

永嘉縣委直屬機關工作委員會2019 年“三公”經費預算數為3.00萬元,比2018年執行數增加2.94萬元,增長4661.90%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與2018年執行數持平。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算3.00萬元,比2018年執行數增長4661.90%。主要用于接待上級單位來永機關黨建調研等支出。增加的主要原因是2019年機關黨建調研次數有可能增加。

    3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與2018年執行數持平。與2018年執行數持平的主要原因是2017年之前本單位已經是車改單位,沒有公務用車購置及運行維護費方面的支出,2019年也沒有公務用車購置及公務用車運行維護費的預算安排。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年永嘉縣委直屬機關工作委員會的機關運行經費財政撥款預算36.38萬元,比2018年預算增加8.49萬元,增長30.44%,主要原因是業務經費標準比上年度增加、工會療養經費增加等。

2.政府采購情況

2019年永嘉縣委直屬機關工作委員會政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,永嘉縣委直屬機關工作委員會所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4、績效目標管理

2019年永嘉縣委直屬機關工作委員會項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款38.00萬元。

 

三、名詞解釋

1. 一般公共預算收入:指一般公共預算財政撥款,包含本級和上級財政部門當年撥付的財政預算資金。

2. 政府性基金收入:指政府性基金預算財政撥款,包含本級和上級財政部門當年撥付的財政預算資金。

    3.財政專戶核撥的預算外資金:指教育收費和事業單位租金收入納入財政專戶管理的資金。

4.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

7.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的職業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

 

101023001機關工委部門預算公開表格.xls

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