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永嘉縣林業局2019年部門預算
發布日期:2019-04-01瀏覽次數: 來源:縣自然資源和規劃局 字體:[ ]


 

一、永嘉縣林業局概況

(一)主要職能

永嘉縣林業局是縣政府組成部門。主要政府職能為:

1.貫徹縣委、縣政府決策部署,緊緊圍繞“林業增效,農民增收”的根本性目標,積極維護和發展林業生態體系和林業產業體系;

2.組織森林資源和林地資源的調查和統計,研究制訂并組織實施全縣林業綜合開發利用和林業生態環境建設的規劃和計劃;

3.指導全縣植樹造林、國土綠化活動,負責全縣花卉和林木種苗管理,做好林業基地開發和林業工程項目建設;

4.負責野生動物保護、林木采伐及木材運輸、加工經營等環節及林地、林權的行政管理及審批審核工作;

5.負責林業公安工作,查處破壞森林資源的違法犯罪案件;牽頭做好山林權屬糾紛的調處工作,組織協調森林火災的預防和撲救工作;

6.組織實施林業科技成果的推廣應用,負責森林病蟲害防治和森林植物檢疫工作;

7.履行法律、法規規定的其他職責,完成縣委、縣府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,永嘉縣林業局部門預算包括:本級預算、局屬四海山林場和局屬正江山林場預算。

二、永嘉縣林業局2019年部門預算安排情況說明

(一)關于永嘉縣林業局2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,永嘉縣林業局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、財政專戶核撥的預算外資金收入、其他收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出。永嘉縣林業局2019年收支總預算13490.18萬元。

(二)關于永嘉縣林業局2019年收入預算情況說明

永嘉縣林業局2019年收入預算13490.18萬元,其中:一般公共預算收入13290.18萬元,占98.52%;政府性基金收入 200萬元,占1.48%;財政專戶核撥的預算外資金0萬元,占0%。

(三)關于永嘉縣林業局2019年支出預算情況說明

永嘉縣林業局2019年支出預算13490.18萬元。

1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出538.14萬元,衛生健康支出117.55萬元,節能環保支出38.11萬元,城鄉社區支出200萬元,農林水支出12596.38萬元。

2.按支出用途分類,包括人員經費支出4614.19萬元,其中局本級人員經費支出3100.41萬元,四海山林場人員經費支出823.24萬元,正江山林場人員經費支出690.54萬元;公用經費支出715.12萬元,其中局本級公用經費支出469.79萬元,四海山林場公用經費支出134.84萬元,正江山林場公用經費支出110.49萬元;項目支出8160.87萬元,其中局本級7637.46萬元,四海山林場286.20萬元,正江山林場237.21萬元。

(四)關于永嘉縣林業局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

永嘉縣林業局2019年財政撥款收支總預算13490.18萬元。收入包括:一般公共預算13290.18萬元、政府性基金200萬元;支出包括:社會保障和就業支出538.14萬元、衛生健康支出117.55萬元、節能環保支出38.11萬元、城鄉社區支出200萬元農林水支出12596.38萬元

(五)關于永嘉縣林業局2019年一般公共預算當年預算撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

永嘉縣林業局2019年一般公共預算當年預算撥款13290.18萬元,比2018年執行數減少664.51萬元,主要原因是項目經費減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出538.13萬元,占4.05%;衛生健康支出117.55萬元,占0.88%;節能環保支出38.11萬元,占0.29%;農林水支出12596.38萬元,占94.78%

3.一般公共預算當年預算撥款具體使用情況

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)370.84萬元,主要用于繳納在職人員的養老保險單位負擔部分;

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.33萬元,主要用于繳納在職人員職業年金單位負擔部分。

(3)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)18.97萬元,主要用于繳納在職人員生育保險及失業保險單位負擔部分。

(4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.03萬元,主要用于公務員基本醫療。

(5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)35.25萬元,主要用于事業人員基本醫療。

(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)74.27萬元,主要用于公務員及事業人員的醫療補助。

(7)節能環保支出(類)天然林保護(款)主要用于停伐補助支出38.11萬元。

(8)農林水支出(類)林業(款)行政運行(項)3127.56萬元,主要用于確保本級單位正常工作開展的支出;

(9)農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)1546.06萬元,主要用于確保林業事業機構(兩個國有林場)正常工作開展的支出;

(10)農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)80萬元,主要用于森林培育、撫育等支出;

(11)農林水支出(類)林業(款)生態效益補償(項)5200 萬元,主要用于生態公益林保護與建設等補償支出

(12)農林水支出(類)林業(款)林業防災減災(項)640萬元,主要用于森林防火建設支出

(13)農林水支出(類);林業(款)其他林業和草原支出(項)2002.76萬元,主要用于林地流轉與自然資源保護和建設支出。

(六)關于永嘉縣林業局2019一般公共預算基本支出情況說明

永嘉縣林業局2019年一般公共預算基本支出5329.31萬元,其中:

人員經費4614.19萬元,主要包括:基本工資786.56萬元、津貼補貼234.84萬元、獎金1339.77萬元、績效工資868.66萬元、  機關事業單位基本養老保險繳費370.84萬元、職業年金繳費148.33萬元、職工基本醫療保險繳費43.28萬元、公務員醫療補助繳費74.27萬元、其他社會保障繳費18.97萬元、住房公積金350.65萬元、其他工資福利支出312.81萬元、生活補助20.41萬元、醫療費44.8萬元

公用經費715.12萬元,主要包括:辦公費68.4萬元、印刷費5萬元、咨詢費9萬元、水費1.5萬元、電費29.2萬元、郵電費21.24萬元、差旅費28.66萬元、維修(護)費24萬元、租賃費2萬元、會議費9萬元、培訓費8萬元、公務接待費13萬元、專用材料費4萬元、被裝購置費5萬元、勞務費13萬元、委托業務費21.4萬元、工會經費47.38萬元、福利費81.04萬元、公務用車運行維護費56萬元,其他交通費用78.35萬元、(其中包括行政人員的車改補助及事業人員公務出行保障經費為49.91萬元)、其他商品和服務支出189.95萬元(包括離退休人員的各項保險和活動經費)。

(七)關于永嘉縣林業局2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

永嘉縣林業局2019年政府性基金預算撥款200萬元,比2018年執行數減少481萬元,主要原因是項目經費減少,基金部份略有下浮。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)200萬元,占100%;

3.政府性基金預算當年預算撥款具體使用情況

(1)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)200萬元,主要于森林公園建設項目支出;

(八)關于永嘉縣林業局2019年財政撥款“三公”經費預算情況說明

永嘉縣林業局2019 年“三公”經費預算數為69萬元,比2018年執行數增加16.74萬元,增長32%,具體如下:

1.2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與2018年執行數持平。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算13萬元,比2018年執行數增長212%,主要用于接待上級檢查、縣外單位調研交流等相關費用支出增加的主要原因是2019年是機構改革年,接待任務將會增加

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算56萬元,比2018年執行數增長16.39%。其中,公務用車購置支出0萬元;公務用車運行維護費支出56萬元,主要用于各科室、站所、國有林場等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是車輛陳舊老化增加維修成本。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年永嘉縣林業局本級機關單位運行經費財政撥款預算469.79萬元,比2018年預算增加57.21萬元,增長13.86%,主要原因是離退休人員經費列入公用經費。

2.政府采購情況

2019年永嘉縣林業局采購預算總額20萬元,其中:政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況    

截至2018年12月31日,永嘉縣林業局所屬各預算單位目前共有車輛14輛,其中一般執法執勤用車5輛、特種車輛1輛、一般公務用車8輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.有關績效情況說明

2019年林業局項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款7960.87萬元。

三、名詞解釋

1. 一般公共預算收入:特指一般公共預算財政撥款,包含本級和上級財政部門當年撥付的財政預算資金。

2. 政府性基金收入:特指政府性基金預算財政撥款,包含本級和上級財政部門當年撥付的財政預算資金。

3.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費、公用經費和補助支出。

4.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

6.公務用車運行維護費:反映按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.機關運行經費:為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費,即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

8.農林水事務(類)林業(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

9.農林水事務(類)林業(款)林業事業機構(項):反映林業事業機構基本支出。

10.農林水事務(類)林業(款)森林培育(項):反映森林培育,撫育等工作的支出。

11.農林水事務(類)林業(款)防災減災(項):反映森林防火、病蟲害防治等工作支出。

12.農林水事務(類)林業(款)生態公益林補償(項):反映生態公益林建設與保護補助等支出。

13.農林水事務(類)林業(款)其他林業支出(項):反映林地流轉、森林公園建設方面的支出。

14.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度統籌安排的支出)。

 永嘉縣林業局預算公開表格(1-9).xlsx

 


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