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永嘉縣公安局2019年部門預算
發布日期:2019-04-01瀏覽次數: 來源:縣公安局 字體:[ ]

一、永嘉縣公安局概況

(一)主要職能

永嘉縣公安局是主管永嘉縣公安工作的縣政府組成部門。主要政府職能為:貫徹執行黨和國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規,結合本地實際研究制定具體貫徹措施;向縣委、縣政府和上級公安機關報告有關情況和重要信息,提出處理意見;預防、制止和偵查違法犯罪活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為,協調處置重大治安案件和突發事件;維護交通安全、交通秩序以及機動車輛和駕駛人管理工作,處理交通事故;依法管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性危險物品;對法律、法規規定的特種行業進行管理;依法管理戶籍、居民身份證、國籍、中國公民出入境事務和外國人在本地居留、旅行等有關事務;組織、實施全縣公安消防工作,落實《消防法》規定的各項措施;管理集會、游行、示威活動;指導、管理、監督本地區對社會公共信息網絡的安全監察工作和計算機信息系統的安全保護工作;指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作以及治安保衛組織的治安防范工作;對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰,對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察;承辦縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他事項。

(二) 部門預算單位構成

從預算單位構成看,永嘉縣公安局部門預算包括:永嘉縣公安局局本級預算、局屬看守所和局屬交警大隊等單位預算。

二、永嘉縣公安局2019年部門預算安排情況說明
 (一)關于永嘉縣公安局2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,永嘉縣公安局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:公共安全支出、城鄉社區支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、其他支出等。永嘉縣公安局2019年收支總預算42148.52萬元。

(二)關于永嘉縣公安局2019年收入預算情況說明

永嘉縣公安局2019年收入預算42148.52萬元,其中:一般公共預算收入39228.52萬元,占93.07%;政府性基金收入2920萬元,占6.93%。
  (三)關于永嘉縣公安局2019年支出預算情況說明
  永嘉縣公安局2019年支出預算42148.52萬元。

1.按支出功能分類,包括公共安全支出 35902.06萬元、社會保障和就業支出2069.56萬元,衛生健康支出456.91萬元、城鄉社區支出3620萬元、其他支出100萬元。

2.按支出用途分類,包括人員經費支出22472.36萬元,公用經費支出3821.76萬元,項目支出15854.4萬元。

(四)關于永嘉縣公安局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

永嘉縣公安局2019年財政撥款收支總預算42148.52萬元。收入包括:一般公共預算39228.52萬元、政府性基金2920萬元;支出包括:公共安全支出 35902.06萬元、社會保障和就業支出2069.56萬元,衛生健康支出456.91萬元、城鄉社區支出3620萬元、其他支出100萬元。

(五)關于永嘉縣公安局一般公共預算當年預算撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

永嘉縣公安局2019年一般公共預算當年預算撥款39228.52萬元,比2018年執行數35741.95萬元增加 3486.57萬元,主要原因是公安機關補發2016年到2018年人民警察執勤崗位津貼等人員經費及人均公用經費提高。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全(類)支出35902.06萬元,占91.52%;社會保障和就業(類)支出2069.56萬元,占5.28%;衛生健康(類)支出456.91萬元,占1.16%;城鄉社區(類)支出800萬元,占2.04%。

   3.一般公共預算當年預算撥款具體使用情況

(1)公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)23767.66萬元,主要用于單位在職人員工資、社保、住房公積金和整個部門的日常運行、公安業務辦案費用等方面的支出;

(2)公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)697萬,主要用于單位物業、食堂、民警服裝、檔案數字化建設等費用支出;

(3)公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(項)433萬元,主要用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出;

(4)公共安全支出(類)公安(款)執法辦案(項)9223.4萬元,主要用于行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出;

(5)公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)1781萬元,主要用于省補業務裝備經費、省補辦案業務經費規定的項目支出;

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1434.21萬元,主要用于機關事業人員基本養老保險支出;

(7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)573.68萬元,主要用于機關事業人員職業年金繳費支出;

(8)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)61.67萬元,主要用于機關事業人員其他社保支出;

(9)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)159.61萬,主要用于機關人員醫療保險支出;

(10)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)8.62萬,主要用于事業人員醫療保險支出;

(11)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)288.69萬,主要用于公務員醫療補助支出;

(12)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)800萬,主要用于交通電子警察、道路信號燈以及護欄標志標線的建設和維護。

    (六)關于永嘉縣公安局2019年一般公共預算基本支出情況說明

永嘉縣公安局2019年一般公共預算基本支出26294.12萬元,其中:

人員經費22472.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、生活補助;

公用經費3821.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于永嘉縣公安局2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

永嘉縣公安局2019年政府性基金預算當年撥款2920萬元,比2018年執行數3013.64萬元減少93.64萬元,主要是減少了該資金下的項目支出的金額。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

   城鄉社區(類)支出2820萬元,占96.58%;其他(類)支出100萬元,占3.42%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

(1)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)2820萬元,主要用于公安民安工程、指揮中心改造、派出所和交警中隊的搬遷改造以及公安檔案數字化建設等公安項目支出;

(2)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)100萬元,主要用于公安機關辦證各類工本費等支出。

(八)關于永嘉縣公安局2018年財政撥款“三公”經費預算情況說明

永嘉縣公安局2019 年“三公”經費預算數為904.5萬元,比2018年執行數增加150.4萬元,增長19.94%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與2018年執行數持平

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算19.5萬元,比上年執行數8.15萬元增長139.26%。主要用于接待國內來客、參觀人員等接待支出。增加的主要原因是去年公務接待支出大幅減少,導致今年預算增加比例增長。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算885萬元,比上年執行數745.96萬元增長18.64%。其中,公務用車購置支出310萬元;公務用車運行維護費支出575萬元,主要用于執法執勤用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是公務用車報銷更新。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年永嘉縣公安局本級、局屬看守所和局屬交警大隊等行政單位的機關運行經費財政撥款預算3821.76萬元,比2018年預算增加183.22萬元,增長5.04%,主要原因是人員增加及人均公用經費標準提高0.1萬元。

2.政府采購情況

2019年永嘉縣公安局各單位政府采購預算總額3878萬元,其中:政府采購貨物預算3468萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算410萬元。

3.國有資產占有使用情況 

截至2018年12月31日,永嘉縣公安局所屬各預算單位共有車輛185輛,其中,縣級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車110輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車75輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算安排更新購置車輛15輛,其中,縣級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、一般執法執勤用車10輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車5輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4.績效目標管理

2019年永嘉縣公安局項目支出均實行績效目標管理。涉及一般公共預算當年撥款12934.4萬元。

三、名詞解釋

1. 一般公共預算收入:特指一般公共預算財政撥款,包含本級和上級財政部門當年撥付的財政預算資金。

2. 政府性基金收入:特指政府性基金預算財政撥款,包含本級和上級財政部門當年撥付的財政預算資金。

    3.財政專戶核撥的預算外資金:特指教育收費和事業單位租金收入納入財政專戶管理的資金。

4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費、公用經費和補助支出。

5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6.公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

7.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務 (項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.公共安全支出(類)公安(款)信息化建設 (項):反映各級公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。

9.公共安全支出(類)公安(款)執法辦案(項):反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

10.公共安全支出(類)公安(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

11.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出 (項):反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休 (款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支 出。

14.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

16.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規享受離休人員待遇的醫療經費。

17.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

18.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):反映用于上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

19.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

20.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收人安排的支出)。


附件:永嘉縣公安局2019年部門預算公開表格.xls


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