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溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年部門預算
發布日期:2019-04-01瀏覽次數: 來源:溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心 字體:[ ]

一、溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心概況

(一)主要職能

1、負責杭溫高鐵永嘉段、軌道交通、高鐵新城核心區規劃建設管理工作。

2、協調沿線鎮街做好高鐵新城、楠溪新區的規劃建設工作。

3、負責工程項目前期調研、總體計劃、立項申請等工程準備階段工作,參與初步設計、施工圖設計、相關行政審批申請等工程前期工作,負責做好項目招商引資工作。

4、負責工程項目用地及相關配套手續報批、協調配合各鄉鎮(街道)開展征地、拆遷工作。

5、負責工程項目的實施進度、工程計量審核、安全生產和工程質量及招投標相關合同管理工作,協調處理實施過程中的有關問題。負責組織工程驗收,辦理工程結算、財務決算和工程移交。

6、監管指導管委會歸屬管理的國有公司的財務和投融資工作。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心部門預算包括:局本級預算

溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年部門預算安排情況說明

  (一)關于溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年收支總預算222萬元。

(二)關于溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年收入預算情況說明

溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年收入預算222 萬元,其中:一般公共預算收入222萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0 %;財政專戶核撥的預算外資金0萬元,占0 %。

  (三)關于溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年支出預算情況說明

  溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年支出預算222 萬元。

1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出18.64萬元、衛生健康支出4.26萬元、城鄉社區支出199.1萬元。

2.按支出用途分類,包括人員經費支出157.41 萬元,公用經費支出19.58萬元,項目支出45萬元。

(四)關于溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年財政撥款收支總預算222萬元。收入包括:一般公共預算222萬元;支出包括:社會保障和就業支出18.64萬元、城鄉社區支出199.1萬元、衛生健康支出4.26萬元

(五)關于溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年一般公共預算當年預算撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年一般公共預算當年預算撥款222萬元,比2018年執行數增加72.37萬元,主要原因是人員新增

    2.一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(類)支出18.64萬元,占8.39%;衛生健康(類)支出4.26萬元,占1.91%;城鄉社區(類)支出199.1萬元,占89.68%

3.一般公共預算當年預算撥款具體使用情況

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務12.81 萬元,主要用于養老保險支出。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務5.12 萬元,主要用于職業年金支出

(3)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)事務0.71 萬元,主要用于失業與生育等支出

4衛生健康支出(類)行政事業單位醫療支出(款)事業單位醫療(項)事務1.57 萬元主要用于醫療保險等支出

5衛生健康支出(類)行政事業單位醫療支出(款)公務員醫療補助支出(項)事務2.69 萬元主要用于公務員醫療補助等支出

6)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)事務154.1 萬元主要用于人員工資及公用經費等支出。

7)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)事務45 萬元主要用于編外用工、食堂、物業管理支出

 

   (六)關于溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年一般公共預算基本支出情況說明

溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年一般公共預算基本支出177萬元,其中:

人員經費156.61萬元,主要包括:基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出對個人和家庭的補助支出0.8萬元,其中:醫療補助0.8萬元

公用經費20.38萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出

 

(七)關于溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年政府性基金預算支出情況說明

    溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019年財政撥款“三公”經費預算情況說明

溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心2019 年“三公”經費預算數為1萬元,比2018年執行數增加1萬元,增長100%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,2018年執行數持平 

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0.8萬元,比2018年執行數增長800%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是本單位系2018年剛成立,隨著人員的到位及業務的開展,預計今年正常公務接待支出會增加

    3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0.2萬元,比2018年執行數增長200%。其中,公務用車購置支出0萬元;公務用車運行維護費支出0.2萬元,主要用于預計今年可能會增加的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是預計今年會增加公務用車

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心本級屬非參公事業單位,沒有機關運行經費財政撥款預算安排

政府采購情況

2019年溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備

4、績效目標管理

2019年溫州北站高鐵新城綜合開發建設中心項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款45萬元。

三、名詞解釋

1. 一般公共預算收入:指一般公共預算財政撥款,包含本級和上級財政部門當年撥付的財政預算資金。

    2.財政專戶核撥的預算外資金:指教育收費和事業單位租金收入納入財政專戶管理的資金。

3.基本支出:預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費公用經費。

4.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(3)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

4衛生健康支出(類)行政事業單位醫療支出(款)事業單位醫療(項):指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

5衛生健康支出(類)行政事業單位醫療支出(款)公務員醫療補助支出(項):指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

6)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

7)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

部門預算公開表.xls 

 

 

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