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永嘉縣發展和改革局2019年部門預算
發布日期:2019-04-01瀏覽次數: 來源:縣發改局(縣糧食局) 字體:[ ]

一、永嘉縣發展和改革局概況

(一)主要職能

永嘉縣發展和改革局是主管全縣國民經濟和社會發展的宏觀調控和綜合協調的縣政府組成部門。

永嘉縣發展和改革局的主要職責是:

1、研究提出全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,以及區域生產布局、城市化、產業發展等專項規劃;研究提出總量平衡、發展速度和結構調整的調控目標及調控政策,銜接、平衡各主要行業的行業規劃。

2、負責全縣社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調,引導國家產業政策的實施,推進全縣經濟結構優化和區域經濟協調發展;組織編制資源開發、國土整治、生態環境保護建設規劃;負責編制各類特色園區建設規劃;提出縣重點工程農用地轉為建設用地的年度計劃并會同有關部門編制實施計劃;研究提出促進實施可持續發展戰略的政策措施。

3、監測、預警、分析全縣國民經濟和社會發展情況;負責匯總和分析財政、金融、價格運行情況,研究提出全縣運用財稅、金融、投資和價格等經濟手段進行調控的政策建議;綜合平衡和安排地方機動財力、統籌財力以及其他預算外資金用于建設部分的財力,協調引導其他投資資金的投向。

4、研究提出全社會固定資產投資總規模,規劃重大項目的布局;負責全縣固定資產投資的綜合管理,綜合平衡縣掌握的用于固定資產投資的資金并納入投資計劃管理;負責安排限額以內的基本建設項目,負責技術改造項目的土建審批,審核上報國家、省、市審批項目,編制年度計劃;參與重大工程技改項目的論證會審;會同有關部門負責國有基礎設施資產權益轉讓項目的管理;會同有關部門研究提出我縣利用外資和境外投資的發展戰略、總量平衡和結構優化的目標與政策。

5、負責全縣基本建設和重點項目的綜合管理;編制重點建設項目計劃并組織實施;負責限額內重點工程及財政投資建設項目的總體設計、設計方案和初步設計審批;負責指導和協調全縣招標工作,核準項目的招標方式(委托招標或自行招標)以及政府出資項目的招標范圍(發布初步方案),會同有關行政主管部門擬定招標投標的綜合性政策和必須進行招標的項目的具體范圍、規模標準以及不適宜進行招標的項目,指定發布招標公告的報刊、信息網絡或其他媒介;負責工程咨詢業的管理;組織和管理全縣重大項目稽察工作;負責對國家、省、市、縣出資的重大建設項目建設過程中的工程招投標、建設進度、工程質量、資金使用以及投資概算控制進行監督檢查;負責對建設項目管理和稽察工作中發現的重大問題提出對策和建議。

6、綜合協調全縣第三產業的發展,研究提出全縣內外貿的發展戰略和規劃;負責全縣現代物流業的總體協調及有關物流基礎設施規劃和建設,會同有關部門建設現代物流中心(園區),推進第三方物流服務等;負責全縣散裝水泥的推廣工作和煤炭、成品油經營網點的布局規劃;負責全縣重要農產品進出口的計劃管理;指導、監督全縣重要商品的訂貨、儲備、輪換和投放;研究提出全縣市場流通設施總體布局和建設規劃意見。

7、會同有關部門研究提出全縣開放型經濟的發展戰略、方針、政策,提出利用外資的總規模和投向;負責限額以內外商投資企業投資項目的審批;研究制定和完善全縣招商引資的有關政策;參與全縣招商引資工作。

8、負責科學技術、教育、文化、衛生等社會事業以及能源國防建設與全縣國民經濟和社會發展計劃、規劃的銜接平衡;提出經濟與社會協調發展、相互促進的政策,協調各項社會事業發展中的重大問題;協調經濟和社會信息化工作;參與科技三項費用的計劃管理和合理化配置,協同負責高技術產業化工作。

9、會同有關部門研究提出農村經濟發展速度、總量平衡、結構調整和生產力布局的目標及政策建議;負責全縣農業資源的綜合管理和農業區劃工作;組織編制貧困山區經濟開發和下山脫貧計劃。

10、研究提出全縣主要產業門類的發展戰略,會同有關部門組織編制產業發展規劃和年度計劃;研究提出能源、交通等基礎產業的發展戰略和中長期規劃。

11、研究制訂指導實施投融資、計劃、價格、糧食等體制改革方案。參與社會保障制度改革方案的制定。

12、貫徹執行國家和省、市有關價格法律、法規、規章和方針、政策;負責實施上級下達的價格政策和價格調整方案;擬訂全縣價格改革規劃、年度物價總水平控制目標和價格調整方案;制定全縣價格管理的行政措施;指導和參與全縣建立健全價格調節基金、風險基金和重要商品儲備制度工作;負責市場價格的監測、監審,調查分析市場價格變動趨勢;組織召開價格聽證會;處理價格爭議;指導全縣性行業組織的價格協調工作;指導事業單位、中介機構開展價格認證、成本調查、價格信息服務和價格研究工作。

13、負責全縣范圍內的商品和服務價格管理;負責審批權限內的商品價格、房地產價格、壟斷性經營的價格、重要的公用事業和公益性服務價格、經營性和中介服務收費以及無形資產等政策定價和政府指導價的商品和服務價格。

14、負責管理全縣行政事業性收費,會同有關部門制訂和調整收費標準,配合有關部門審批管理收費項目;組織實施收費許可證和年度審驗制度,監督收費執行情況;參與清理整頓亂收費、減輕企業、農民負責工作。

15、負責組織、指導、協調全縣的物價監督檢查工作,依法查處各類價格違法行為和價格違法案件;負責對市場價格行為的管理和監督,規范和引導經營者定價行為;制止價格壟斷、價格欺詐、低價傾銷、牟取暴利等不正當價格行為,維護正常的市場價格秩序;受理價格舉報投訴;指導全社會價格監督,組織開展價格監督活動;組織實施商品和服務的明碼標價制度,開展“物價、計量信得過”活動。

16、貫徹執行國家和省、市糧食工作的政策法規;負責糧食政策研究和糧食安全體系建設及全社會糧食流通管理;負責建立與管理糧食預警系統,監測糧食市場供求動態,研究提出對策措施;負責全縣糧油市場規劃、建設、培育、監管工作和糧食購銷市場調控按理,對全縣糧食行為實行指導與監督。

17、組織實施糧食流通體制改革;負責以建立現代企業制度為目標的糧食企業改革工作,指導并推動全行業技術改造、創新與產業優化升級、對外交流與合作;組織指導糧食企業參與農業產業化經營,指導、督促糧食企業實行訂單收購和履行“訂單農業”合同;審查糧食經營資格,會同工商、質監部門依法管理糧油市場和糧油質量,負責縣級儲備糧油的收儲、輪換和庫存安全,保障軍隊和災區糧食供給。

18、牽頭做好“信用永嘉”建設,有序開展“三信”評定,組織“8.8誠信日”專題系列宣傳活動。

19、指導全縣糧食行為財務管理,管理和監督糧食系統國有資產;組織糧食系統會計核算、會計信息和經濟活動統計分析;負責政策性糧食業務的委托、結算;協同有關部門管理縣糧食風險基金。

20、承擔綜合研究擬定經濟和社會發展政策、主管物價管理、指導經濟體制的職能。

21、承辦縣重點工程建設領導小組、信用永嘉建設領導小組辦公室及縣國防動員委員會國民經濟動員辦公室的日常工作。

22、承辦縣政府交辦的其他事項。

(二) 永嘉縣發展和改革局部門預算單位構成

從預算單位構成看,永嘉縣發展和改革局部門預算指局本級預算無下屬單位。

二、永嘉縣發展和改革局2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于永嘉縣發展和改革局2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,永嘉縣發展和改革局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、財政專戶核撥的預算外資金收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、糧油物資儲備支出。2019年收支總預算2223.69萬元。

(二)關于永嘉縣發展和改革局2019年收入預算情況說明

永嘉縣發展和改革局2019年收入預算2223.69萬元,其中:一般公共預算收入1927.69萬元,占86.69%;政府性基金收入296萬元,占13.31%;財政專戶核撥的預算外資金0萬元,占0%。
  (三)關于永嘉縣發展和改革局2019年支出預算情況說明
  永嘉縣發展和改革局2019年支出預算2223.69萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1669.62萬元;社會保障和就業支出185.46萬元;衛生健康支出42.55萬元;城鄉社區支出296萬元;農林水支出24.56萬元;糧油物資儲備支出5.50萬元。

2.按支出用途分類,包括人員經費支出1578.93萬元,公用經費支出258.97萬元,項目支出385.80萬元。

(四)關于永嘉縣發展和改革局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

永嘉縣發展和改革局2019年財政撥款收支總預算2223.69萬元。收入包括:一般公共預算1927.69萬元、政府性基金296萬元;支出包括:一般公共服務支出1669.62萬元;社會保障和就業支出185.46萬元;城鄉社會支出296萬元;衛生健康支出42.55萬元;糧油物資儲備支出5.5萬元;農林水支出24.56萬元。

關于永嘉縣發展和改革局2019年一般公共預算當年預算撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

永嘉縣發展和改革局2019年一般公共預算當年預算撥款1927.69萬元,比2018年執行數減少287.01萬元,主要原因新型城鎮化專項資金的減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出1669.62萬元75.08%;社會保障和就業(類)支出185.46萬元,8.34%;城鄉社區(類)支出296萬元,13.31%;衛生  健康(類)支出42.55萬元,1.91%;糧油物資儲備(類)支出5.5萬元,0.25%;農林水(類)支出24.56萬元,1.11%。

  3.一般公共預算當年預算撥款具體使用情況

1)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項1609.88萬元,主要用于人員經費、日常公用經費、其他保障經費支出。

2)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)社會事業發展規劃(項)3.74萬元,主要用于企業樣本監測專項經費支出。

3)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)物價管理(項)22萬元,主要用于價格認證、價格監測、農本調查、成本監審費支出。

4)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)應對氣候變化管理事務(項)8萬元,主要用于編制溫室氣體清單報告經費支出。

5)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)26萬元,主要用于PPP項目年度綜合顧問服務費、重點建設項目稽察經費支出。

6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)127.97萬元,主要用于由單位繳納的基本養老保險費支出。

7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)51.19萬元,主要用于由單位實際繳納的職業年金支出。

8)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)6.31萬元,主要用于由單位實際繳納的其他社會保障費支出。

9)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.81萬元,主要用于由單位實際繳納的行政單位基本醫療保險繳費。

10)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)6.85萬元,主要用于由單位實際繳納的事業單位基本醫療保險繳費。

11)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)26.89萬元,主要用于由單位實際繳納的公務員醫療補助支出。

12農林水支出(類)農業農產品加工與促銷(項)24.56萬元,主要用于農戶科學儲糧專項經費支出。

13)糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事務支出(項)5.5萬元,主要用于糧食安全生產及演練經費支出。

關于永嘉縣發展和改革局2019年一般公共預算基本支出情況說明

永嘉縣發展和改革局2019年一般公共預算基本支出1837.89萬元,其中:

人員經費1578.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療補助

公用經費258.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出

關于永嘉縣發展和改革局2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

永嘉縣發展和改革局2019年政府性基金預算當年撥款296萬元,比2018年執行數增加20.05萬元,主要原因2019年預算安排規劃編制經費及概算審查經費增加

2. 政府性基金預算當年撥款結構情況

     城鄉社區(類)支出296萬元,占13.31%;一般公共服務(類)支出1669.62萬元75.08%;社會保障和就業(類)支出185.46萬元,8.34%;衛生健康(類)支出42.55萬元,1.91%;糧油物資儲備(類)支出5.5萬元,0.25%;農林水(類)支出24.56萬元,1.11%.

 

3 .政府性基金預算當年撥款具體使用情況

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)296萬元,主要用于永嘉縣空間性規劃“多規合一”編制經費、政府投資項目概算審查及工程變更經費。

關于永嘉縣發展和改革局2019年財政撥款“三公”經費預算情況說明

永嘉縣發展和改革局2019年“三公”經費預算數為16.08萬元,與2018年執行數增加5.43萬元,增長50.99%,具體如下:

1. 因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,2018年執行數持平

2. 公務接待費:2019年安排公務接待費預算10.8萬元,比上年執行數增長 110.52%,主要用于公務接待支出。增加的原因是2018年公務接待預算也為10.8萬元,但由于我局厲行節約,嚴格控制公務接待支出,2018年實際支出僅為5.13萬元

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算6萬元。比上年執行數增長8.70%其中,公務用車購置支出0萬元;公務用車運行維護費支出6萬元,主要用于物價執法車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是2018年公務用車購置及運行維護費預算也為6萬元,但由于我局厲行節約,嚴格控制公務用車購置及運行維護費支出,2018年實際支出5.52萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年永嘉縣發展和改革局本級機關運行經費財政撥款預算258.97萬元。2018年預算增加30.14萬元,增長13.17%,主要原因是生活補助、醫療費補助、郵電費、維修(護)費、會議費的增加。

2.政府采購情況

2019年永嘉縣發展和改革局政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況    

截至2018年12月31日,永嘉縣發展和改革局所屬各預算單位共有車輛2輛,其中,縣級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、一般執法執勤車1輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年永嘉縣發展和改革局部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4. 績效目標管理

2019年永嘉縣發展和改革局項目支出均實行績效管理,涉及一般公共預算當年撥款89.80萬元。                                                 

三、名詞解釋

1. 一般公共預算收入:特指一般公共預算財政撥款,包含本級和上級財政部門當年撥付的財政預算資金。

2. 政府性基金收入:特指政府性基金預算財政撥款,包含本級和上級財政部門當年撥付的財政預算資金。

3.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費、公用經費和補助支出。

4.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5.一般公共服務支出(類)發展和改革事務(款)行政運行(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

6.一般公共服務支出(類)發展和改革事務(款)社會事業發展規劃(項),反映社會事業發展規劃方面的支出。

7.一般公共服務支出(類)發展和改革事務(款)物價管理(項),反映物價管理方面的支出。

8.一般公共服務支出(類)發展和改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項),反映上述項目以外的其他發展與改革事務支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),反映機關事業實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),反映機關事業實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

11.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項),反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

15.糧油物資儲備支出(類)糧油儲備(款)其他糧油事務支出(項),反映除上述項目以外其他用于糧油事務方面的支出。

16.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項),反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

17.因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

18.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

19.公務用車購置:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

20.公務用車運行維護費:反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

21.機關運行經費:為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費,即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。


永嘉縣發展和改革局2019年部門預算公開報表.docx


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