最准确一尾中特平|大堂经理一尾中特
永嘉縣環境保護局2019年部門預算
發布日期:2019-04-01瀏覽次數: 來源:市生態環境局永嘉分局 字體:[ ]

一、永嘉縣環境保護局概況

(一)主要職能

貫徹執行國家環境保護的方針、政策、法律、法規;組織制定和監督實施本縣環境保護規劃、生態保護規劃;監督管理本縣廢水、廢氣、固體廢棄物、惡臭氣體、放射性物質、有毒化學品以及噪聲、振動等污染物、污染源的防治工作;負責農村生態環境保護;負責本縣排污申報登記、排污許可證發放、排污收費管理、環境影響評價、建設項目“三同時”驗收及污染限期治理等環境管理制度的實施工作;協調本縣地域間環境污染糾紛,對本縣重大環境污染事故和生態破壞事件進行調查處理;負責環境監理和環境保護的行政稽查工作;監督實施環保國家標準及環境保護行業標準技術規范;負責環境管理體系(ISO14000)和環境標志、有機食品初審、環保產品認定和鑒定的基礎工作,負責環境工程的行業管理;負責本縣制定環境保護目標責任制和鄉鎮環境保護目標責任制的考核工作;負責本縣限額內開發建設項目、技術改造項目和區域開發建設項目的環境影響評價審批;負責本縣環境監測和統計工作;組織對環境質量監測和污染源監督性監測;負責環境信息和宣傳教育工作。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門并無下屬預算單位,本級預算即為部門預算。

二、永嘉縣環境保護局2019年部門預算安排情況說明

(一)關于永嘉縣環境保護局2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,永嘉縣環境保護局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:社會保障和就業支出、城鄉社區支出、節能環保支出、衛生健康支出。溫州市生態環境局永嘉分局2019年收支總預算4816.61萬元。

(二)關于永嘉縣環境保護局2019年收入預算情況說明

永嘉縣環境保護局2019年收入預算4816.61萬元,其中:一般公共預算收入3872.34萬元,占80.40 %;政府性基金收入944.27萬元,占19.60%;政府性基金收入0萬元,占0%;財政專戶核撥的預算外資金0萬元,占0 %

(三)關于永嘉縣環境保護局2019年支出預算情況說明

永嘉縣環境保護局2019年支出預算4816.61 萬元。

1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出277.94萬元、城鄉社區支出944.27萬元、節能環保支出3532.70萬元、衛生健康支出61.70萬元。

2.按支出用途分類,包括人員經費支出2378.68萬元,公用經費支出343.70萬元,項目支出2094.24萬元。

(四)關于永嘉縣環境保護局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

永嘉縣環境保護局2019年財政撥款收支總預算4816.61萬元。收入包括:一般公共預算3872.34萬元、政府性基金944.27萬元;支出包括:社會保障和就業支出277.94萬元、城鄉社區支出944.27萬元、節能環保支出3532.70萬元、衛生健康支出61.70萬元。

(五)關于永嘉縣環境保護局2019年一般公共預算當年預算撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

永嘉縣環境保護局2019年一般公共預算當年預算撥款3872.34萬元,比2018年執行數減少542.48萬元,主要原因是列入預算的上級補助撥款減少。

    2.一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(類)支出277.94萬元,占7.19%;衛生健康(類)支出61.70萬元,占1.58%;節能環保(類)支出3532.70萬元,占91.23%。

3.一般公共預算當年預算撥款具體使用情況

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)191.31萬元, 主要用于本單位行政和事業人員的基本養老保險支出;

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)76.52萬元, 主要用于本單位行政和事業人員的職業年金支出;

(3)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)10.11萬元, 主要用于本單位行政和事業人員的住院醫療救助、工傷保險、生育保險等支出;

(4)節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)事務2382.74萬元,主要用于本單位行政和事業人員的人員經費及機關運行支出;

(5)節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項)事務138.60萬元,主要用于縣編辦核定的33名編外人員勞務支出。

(6)節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)事務328萬元,主要用于“五水共治”、污染源普查工作經費支出。

(7)節能環保支出(類)自然生態保護(款)生態保護(項)事務5.86萬元,主要用于生態環境建設支出。

(8)節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)事務677.51 萬元,主要用于生態環境建設、空氣自動監測站運行、行業污染整治補助等。

(9)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2.55萬元,用于本單位行政人員基本醫療保險繳費。

(10)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)20.17萬元,用于本單位事業人員基本醫療保險繳費。

(11)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)38.98萬元,用于本單位行政和事業人員醫療補助繳費。

   (六)關于永嘉縣環境保護局2019年一般公共預算基本支出情況說明

永嘉縣環境保護局2019年一般公共預算基本支出2722.38萬元,其中:

人員經費2378.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、醫療費補助、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費343.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

(七)關于永嘉縣環境保護局2019年政府性基金預算支出情況說明

    1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

永嘉縣環境保護局2019年政府性基金預算當年撥款944.27萬元,比2018年執行數增加692.85萬元,主要原因是根據年度工作計劃,預計增加生態環保專項經費支出。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

    城鄉社區支出(類)支出944.27萬元。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

(1)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)事務944.27萬元,主要用于生態環境建設、行業污染補助、環境質量自動監測設施運行等生態環保專項經費支出。

(八)關于永嘉縣環境保護局2019年財政撥款“三公”經費預算情況說明

永嘉縣環境保護局2019 年“三公”經費預算數為46萬元,比2018年執行數增加9.51萬元,增長17.84%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與2018年執行數持平。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算10萬元,與2018年預算減少4.76%,比2018年執行數增長222.58%。主要用于根據上級督查、指導、檢查工作接待餐費、住宿費等支出。增加的主要原因是根據本單位工作計劃,預計2019年接待工作量有所增加。

    3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算36萬元,比2018年執行數增長7.82%。其中,公務用車購置支出0萬元;公務用車運行維護費支出36萬元,主要用于本單位所屬12輛公務車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是2019年公務用車運行維護費按照全縣統一標準3萬元/輛/年用包干進行預算安排。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年永嘉縣環境保護局本級的機關運行經費財政撥款預算343.7萬元,比2018年預算增加45.34萬元,增長15.20%,主要原因是2019年人員公用經費包干預算標準增長及縣治水辦人員劃入。

2.政府采購情況

2019年永嘉縣環境保護局各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,永嘉縣環境保護局所屬各預算單位共有車輛12輛,其中,縣級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車1 輛、一般執法執勤用車11輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備6臺(套),單位價值100萬元以上專用設備2臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.績效目標管理

2019年永嘉縣環境保護局項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款2094.24萬元。

三、名詞解釋

1. 一般公共預算收入:指一般公共預算財政撥款,包含本級和上級財政部門當年撥付的財政預算資金。

2. 政府性基金收入:指政府性基金預算財政撥款,包含本級和上級財政部門當年撥付的財政預算資金。

    3.財政專戶核撥的預算外資金:指教育收費和事業單位租金收入納入財政專戶管理的資金。

4.基本支出:預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費和公用經費。

5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

9.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

10.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出;

11.節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項):指除上述項目以外其他用于環境保護管理事務方面的支出;

12.節能環保支出(類)自然生態保護(款)生態保護(項):指用于生態功能保護區、生態示范區、生態省(市、縣)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態修復支出,資源開發生態監管等支出;

13.節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項):指除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出;

14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

16.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

四、本次公開數據是機構改革前的數據。

附件:永嘉縣環境保護局2019年部門預算公開表格.xls

 

【返回頂部】【打印本稿】【關閉本頁】
0
Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 最准确一尾中特平